【新北市訊】109年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表,其執行成果歲入超收0.85億元、歲出撙節104.41億元,業經新北市政府於110年4月14日由侯市長主持之第533次市政會議討論通過,將於4月底依規定函送審計部新北市審計處審核。
前述各類決算收支餘絀及盈虧情形,說明如下:
一、總決算部分
109年度歲入預算數1,641.88億元,歲出預算數1,786.88億元,歲入歲出差短145億元,連同債務還本1,067億元,合共須融資調度1,212億元,全數以債務舉借予以彌平。實際執行結果如下(詳表1):
(一)歲入超收0.85億元
109年度歲入決算數1,642.73億元,較預算數增加0.85億元,主要係稅課收入等項目超收58.76億元與財產收入、補助及協助收入等項目短少57.91億元增減互抵所致。
(二)歲出撙節104.41億元
109年度歲出決算數1,682.47億元,較預算數減少104.41億元,主要係因投資本市公共建設用地基金款項賸餘、中央補助計畫實際核定數較少、業務費撙節支出、招標節餘、債務付息支出及預備金有未動支數等原因所致。
(三)歲入歲出差短39.74億元
以上歲入、歲出決算數相抵結果,計差短39.74億元,較預算數145億元,減少105.26億元;又上開歲入歲出差短39.74億元,連同債務舉借1,032億元,另扣除債務還本996億元後,淨計收支短絀決算數3.74億元。
二、附屬單位決算及綜計表部分
109年度各特種基金收支預算實際執行結果如下(詳表2):
(一)營業基金(2個):營業總收入4.25億元,營業總支出5.73 億元,收支相抵共核列本期淨損1.48億元,較預算數減少0.88億元,主要係新北大眾捷運股份有限公司之營業費用較預算數減少所致。
(二)非營業特種基金(18個):業務總收入(含基金來源)1,030.12億元,業務總支出(含基金用途)914.48億元,收支相抵共核列本期賸餘115.64億元,較預算數增加3.28億元,主要係新北市實施平均地權基金之業務收入較預算數增加所致。
前述各類決算收支餘絀及盈虧情形,說明如下:
一、總決算部分
109年度歲入預算數1,641.88億元,歲出預算數1,786.88億元,歲入歲出差短145億元,連同債務還本1,067億元,合共須融資調度1,212億元,全數以債務舉借予以彌平。實際執行結果如下(詳表1):
(一)歲入超收0.85億元
109年度歲入決算數1,642.73億元,較預算數增加0.85億元,主要係稅課收入等項目超收58.76億元與財產收入、補助及協助收入等項目短少57.91億元增減互抵所致。
(二)歲出撙節104.41億元
109年度歲出決算數1,682.47億元,較預算數減少104.41億元,主要係因投資本市公共建設用地基金款項賸餘、中央補助計畫實際核定數較少、業務費撙節支出、招標節餘、債務付息支出及預備金有未動支數等原因所致。
(三)歲入歲出差短39.74億元
以上歲入、歲出決算數相抵結果,計差短39.74億元,較預算數145億元,減少105.26億元;又上開歲入歲出差短39.74億元,連同債務舉借1,032億元,另扣除債務還本996億元後,淨計收支短絀決算數3.74億元。
二、附屬單位決算及綜計表部分
109年度各特種基金收支預算實際執行結果如下(詳表2):
(一)營業基金(2個):營業總收入4.25億元,營業總支出5.73 億元,收支相抵共核列本期淨損1.48億元,較預算數減少0.88億元,主要係新北大眾捷運股份有限公司之營業費用較預算數減少所致。
(二)非營業特種基金(18個):業務總收入(含基金來源)1,030.12億元,業務總支出(含基金用途)914.48億元,收支相抵共核列本期賸餘115.64億元,較預算數增加3.28億元,主要係新北市實施平均地權基金之業務收入較預算數增加所致。